二〇一九年九月二十四日

目    录

 

第一部分   部门概况  

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

 

第三部分  鹿泉区人民检察院2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

鹿泉区人民检察院主要职责是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

   （一）在鹿泉区委和上级检察机关领导下履行职责，接受鹿泉区人民代表大会及其常务委员会的监督。

   （二）按照管辖权限，依法对贪污贿赂犯罪，国家工作人员的渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪和侵犯公民民主权利的犯罪以及按照法律规定需要本院直接受理的其他刑事案件，进行立案侦查。

（三）按照法律规定，对辖区内公安机关侦查的刑事犯罪案件和本院直接受理侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕：对公安机关的立案活动和侦查活动是否合法，实行监督。

（四）按照管辖范围，对公安机关侦查的刑事犯罪案件和本院直接受理侦查的案件，提起公诉，支持公诉，对本市人民法院确有错误的一审判决、裁定，提出抗诉，对本市人民法院的审判活动是否合法实行监督。

（五）对同级人民法院的判决、裁定的执行情况和市看守所活动是否合法进行监督。负责对监管改造场所工作人员中的贪污贿赂、侵权渎职等犯罪案件的侦查工作以及被监管改造人员重新犯罪案件的批捕、起诉工作，受理被监管改造人员及其亲属的控告、申诉。

（六）依法对同级人民法院的民事、经济审判和行政诉讼活，实行法律监督。

（七）对同级人民法院己经发生法律效力，确有错误的民事、经济、行政判决或裁定，提请抗诉。

（八）依法受理公民的报案、控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人的自首。

（九）向鹿泉区委和上级检察机关负责本院队伍的思想政治工作、纪检监察工作以及党的思想、组织、作风建设等项工作，依法建院，从严治检。

（十）规划、管理本院的计划、财务、装备工作和保密、文秘等项工作。

（十一）负责其它应由鹿泉区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区人民检察院	行政单位	财政拨款

 

 

 

 

 

 

支出决算表
													公开03表
部门：鹿泉区人民检察院											金额单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1		2		3		4		5		6
合计				1708.01		1311.65		396.36
204			公共安全支出	1493.76		1097.40		396.36
20404			检察	1493.76		1097.40		396.36
2040401			行政运行	1097.40		1097.40
2040402			一般行政管理事务	258.63				258.63
2040405			公诉和审判监督	132.08				132.08
2040408			控告申诉	2.72				2.72
2040499			其他检察支出	2.93				2.93
208			社会保障和就业支出	100.07		100.07
20805			行政事业单位离退休	100.07		100.07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.07		100.07
210			医疗卫生与计划生育支出	63.24		63.24
21011			行政事业单位医疗	63.24		63.24
2101101			行政单位医疗	63.24		63.24
221			住房保障支出	50.93		50.93
22102			住房改革支出	50.93		50.93
2210201			住房公积金	50.93		50.93
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：鹿泉区人民检察院								金额单位：万元
收     入			支     出
项目		行次	金额	项目		行次	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次			1	栏次			2		3		4
一、一般公共预算财政拨款		1	1748.30	一、一般公共服务支出		29
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		30
		3		三、国防支出		31
		4		四、公共安全支出		32	1493.76		1493.76
		5		五、教育支出		33
		6		六、科学技术支出		34
		7		七、文化体育与传媒支出		35
		8		八、社会保障和就业支出		36	100.07		100.07
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		37	63.24		63.24
		10		十、节能环保支出		38
		11		十一、城乡社区支出		39
		12		十二、农林水支出		40
		13		十三、交通运输支出		41
		14		十四、资源勘探信息等支出		42
		15		十五、商业服务业等支出		43
		16		十六、金融支出		44
		17		十七、援助其他地区支出		45
		18		十八、国土海洋气象等支出		46
		19		十九、住房保障支出		47	50.93		50.93
		20		二十、粮油物资储备支出		48
		21		二十一、其他支出		49
		22		二十二、债务还本支出		50
		23		二十三、债务付息支出		51
本年收入合计		24	1748.30	本年支出合计		52	1708.01		1708.01
年初财政拨款结转和结余		25	32.62	年末财政拨款结转和结余		53	72.91		72.91
一般公共预算财政拨款		26	32.62			54
政府性基金预算财政拨款		27				55
总计		28	1780.92	总计		56	1780.92		1780.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
							公开05表
部门：鹿泉区人民检察院							金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计				1708.01		1311.65		396.36
204			公共安全支出	1493.76		1097.40		396.36
20404			检察	1493.76		1097.40		396.36
2040401			行政运行	1097.40		1097.40
2040402			一般行政管理事务	258.63				258.63
2040405			公诉和审判监督	132.08				132.08
2040408			控告申诉	2.72				2.72
2040499			其他检察支出	2.93				2.93
208			社会保障和就业支出	100.07		100.07
20805			行政事业单位离退休	100.07		100.07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.07		100.07
210			医疗卫生与计划生育支出	63.24		63.24
21011			行政事业单位医疗	63.24		63.24
2101101			行政单位医疗	63.24		63.24
221			住房保障支出	50.93		50.93
22102			住房改革支出	50.93		50.93
2210201			住房公积金	50.93		50.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）1780.92万元。与2017年度决算相比，收支各减少50.34万元，下降2.7%，主要原因是项目支出相比上一年度减少。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1748.30万元，其中：财政拨款收入1748.30万元，占100%。如图所示：

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1708.01万元，其中：基本支出1311.65万元，占77%；项目支出396.36万元，占23%。如图所示：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入1748.3万元,比2017年度增加15.7万元，增长0.9%，主要是人员经费支出同比增加；本年支出1708.01万元，减少88.68万元，降低4.9%，主要是项目支出同比上一年度减少。

 

 

 

 

 

 

 

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入1748.3万元，完成年初预算的103%,比年初预算增加55.23万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出1708.01万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加14.94万元，决算数与预算数基本持平。

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出1708.01万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1493.76万元，占87%；社会保障和就业（类）支出 100.07万元，占6%；医疗卫生与计划生育（类）支出63.24万元，占4%；住房保障（类）支出50.93万元，占 3%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1311.65万元，其中：人员经费 1046.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 264.78万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度 “三公”经费支出共计8.18万元，较年初预算数减少0.22万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018年度未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出5.4万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平。其中：

公务用车购置费：本部门2018年度未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。

（四）公务接待费支出2.78万元。本部门2018年度公务接待共23批次、150人次。公务接待费支出较年初预算减少0.22万元，降低7%,主要是加强了内部管理，严格控制，尽量节约资金使用。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《关于开展2018年度财政专项资金部门绩效自评价工作的通知》（石财绩[2019]号），本单位认真展开了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及国家赔偿费用、检察档案信息化建设、执法业务经费等6个项目，涉及资金295万元。从评价情况看，评价结果为良好的项目有6个。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位无民生项目和重点支出项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出107.4万元，比年初预算数增加2.1万元，与年初预算基本持平

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额221.33万元，从采购类型来看，政府采购货物支出221.33万元。授予中小企业合同金128万元，占政府采购支出总额的57%，其中授予小微企业合同金额93.33万元，占政府采购支出总额的 43%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，与上年车辆数持平。其中，机要通信用车1辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。