一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）1927.5万元。与2018年度决算相比，收支各增加144.68万元，增长7%，主要原因是增加了人员经费和项目支出经费。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1849.79万元，其中：财政拨款收入1849.79万元，占100%。 

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1879.2万元，其中：基本支出1448.12万元，占77.06%；项目支出431.09万元，占22.94%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1849.79万元,比2018年度增加101.49万元，增长5%，主要是增加了人员经费和项目支出经费；本年支出1879.2万元，增加171.19万元，增长9%，主要是增加了人员经费和项目支出经费。 

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1849.79万元，完成年初预算的98.51%,比年初预算减少27.91万元，决算数小于预算数主要原因是压缩公用经费支出；本年支出1879.2万元，完成年初预算的100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1879.2万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1612.62万元，占85.81%；社会保障和就业（类）支出127.36万元，占6.78%；卫生健康（类）支出77.12万元，占4.1%；住房保障（类）支出62.11万元，占 3.31%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出1448.12万元，其中：人员经费 1185.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费262.43万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计8.16万元，完成预算的97.14%,较预算减少0.24万元，降低2.86%，主要是加强了内部管理，严格控制，尽量节约资金使用；较2018年度基本持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出5.4万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。

（三）公务接待费支出2.76万元。本部门2019年度公务接待共18批次、145人次。公务接待费支出较预算减少0.24万元，降低8%,主要是加强了内部管理，严格控制，尽量节约资金使用；较上年度基本持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则。对2019年本部门申报的项目工作进行绩效评价，评价结果为良好。

2019年本部门共六个项目，其中《检察院检务大厅建设》项目因未完成审计工作，未产生资金的拨付与支出，故该项目未实施。其余五个项目均已按照绩效目标完成。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 办公楼占地补偿、 国家赔偿费、检察档案信息化建设、检察院办公楼维修、执法业务经费项目绩效自评结果。

（1）办公楼占地补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，在当年7月1日前将占地补偿费拨付到三街、贺庄村委会账户，保障对村民的经济补偿。全年预算数为3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实际拨付率；二是补偿标准。发现的主要问题及原因：支出的及时性还需进一步加强。下一步改进措施：该项目业务较单一，进一步加快支出进度，通过及时支付，尽快发挥资金效益。

（2）国家赔偿费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，切实保障政法机关正确、及时办理国家赔偿案件，保护国家赔偿案件请求人依法获得国家赔偿的权利。全年预算数为10万元，执行数为3.94万元，完成预算的39.4%。项目绩效目标完成情况：一是国家赔偿完成率；二是发放率。发现的主要问题及原因：支出的及时性还需进一步加强。下一步改进措施：该项目业务较单一，进一步加快支出进度，通过及时支付，保障赔偿权利人的合法权益。

（3）检察档案信息化建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，推进全市检察机关档案数字化、信息化建设和档案管理系统三级联网工作，提高档案管理服务水平。全年预算数为78.9万元，执行数为78.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是档案数字化覆盖率；二是档案查准率。发现的主要问题及原因：支出的及时性还需进一步加强。下一步改进措施：该项目业务较单一，进一步加快支出进度，通过及时支付，尽快发挥资金效益。

（4）检察院办公楼维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，解决视频会议室灯光照明效果不佳，座椅摆放不整齐，画面不清晰等问题，以适应检察工作的发展需要。项目绩效目标完成情况：一是施工时间进度；二是验收合同。发现的主要问题及原因：支出的及时性还需进一步加强。下一步改进措施：该项目业务较单一，进一步加快支出进度，通过及时支付，尽快发挥资金效益。

（5）执法业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保障检察机关履行职责、开展工作的经费需要，保障办案和履职的顺利开展实施，全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是意见书数量；二是支持公诉率。发现的主要问题及原因：支出的及时性，保障办案的全面性还需进一步加强。下一步改进措施：该项目业务数量较多，范围大，建议进一步加快支出进度，通过及时支付尽快发挥资金效益，保障办案的需要和实施。

 

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出262.43万元，与2018年度机关运行经费基本持平。

（二）政府采购情况

本部门2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，与上年车辆数持平。其中，机要通信用车1辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平。单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度政府性基金无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 

名词解释：（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

 

 

 

 

 

收入支出决算总表
			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1849.79	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	1612.62
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	127.36
	9		九、卫生健康支出	37	77.12
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	62.11
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23		二十四、债务付息支出	51
本年收入合计	24	1849.79	本年支出合计	52	1879.2
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	77.72	年末结转和结余	54	48.3
	27			55
总计	28	1927.5	总计	56	1927.5
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。